Gerenciar Convenente/convênio
Lista - Exibe uma lista dos convenentes cadastrados no Sistema para manutenção. Operações disponíveis: Novo - Exibe tela para inclusão de um novo convenente. Editar - Exibe tela para a edição dos dados do convenente marcado na lista. Detalhar - Exibe tela com o detalhamento dos dados do convenente selecionado na lista. Excluir - Exibe tela com os dados do convenente para exclusão. Imprimir - Imprime os dados do convenente/convênio selecionado na lista. Voltar - Volta para a tela anterior. Manutenção de Convenente: Tipo Pessoa - Marque o tipo de pessoa para o convenente. Inscrição - Informe a inscrição do convenente. Nome - Informe o nome do convenente. Endereço - Informe o endereço do convenente. Bairro - Informe o bairro do convenente. CEP - Informe o CEP do convenente. UF - Selecione a UF do convenente. Convênio de Abertura de Contas - Exibe a tela para manutenção dos dados do convênio. Código do MCI - Informe o código do MCI do convênio. Número do Processo MCI - Informe o número do processo do MCI para o convênio. Número da Próxima Remessa - Informe o número da próxima remessa de abertura de contas. Enviar Cartões Para: Agência Pagadora - Marque esta opção para enviar os cartões para a agência pagadora. Agência Centralizadora - Marque esta opção para enviar os cartões para a agência centralizadora. Agência do Processo - Marque esta opção para enviar os cartões para a agência do processo. Agência - Informe a agência do convênio. Conta - Informe a conta do convênio. Grupo Setex - Informe o grupo setex do convênio. Confirmar - Confirma a operação efetuada no convênio. Voltar - Volta para a tela anterior. Confirmar - Confirma a operação efetuada no convenente. Voltar - Volta para a tela anterior.