Gerar remessa de guias
Tipo de Guia - Selecione o tipo de guia para remessa. Convênio - Selecione o convênio para remessa. Consultar - Exibe uma lista das guias de acordo com o tipo e convênio selecionados. Lista - Lista das guias disponíveis para geração da remessa. Confirmar - Avança para a seleção da agência/conta para débito das guias da remessa. Marcar Todos - Marca todas as guias da lista para remessa. Desmarcar Todos - Desmarca todas as guias da lista de remessa. Imprimir - Imprime as guias da lista para a remessa. Voltar - Volta para a tela anterior. Conta para Débito - Exibe uma tela para a seleção da agência/conta de débito das guias da remessa. Contrato - Selecione o convênio/agência/conta para o débito das guias da remessa. Confirmar - Confirma a seleção da agência/conta e avança para o resumo da remessa. Voltar - volta para a tela anterior. Resumo da Remessa - Exibe uma tela com o resumo do conteúdo da remessa para confirmação. Contrato - Número do convênio para débito da remessa. Agência - Agência para débito da remessa. Conta - Conta para o débito da remessa. Tipo de Registro - Tipo de guia que será gerada na remessa. Quantidade - Quantidade total das guias para liquidação. Valor total - Valor Total das guias para liquidação. Gerar - Gera o arquivo de remessa. Fechar - Fecha a tela e cancela a geração da remessa. Relatório da Remessa - Exibe uma lista com as guias gerados na remessa. Enviar os arquivos de remessa - Solicita confirmação de envio do arquivo de remessa para o BB. Arquivos Empresa - Abre o Gerenciador Financeiro para envio do arquivo de remessa. Arquivos Governo - Abre o AASP para envio do arquivo de remessa.