Novo Empenho para Grupo de Beneficiários
Permite gravar empenhos para todos os Beneficiários/Contas de um grupo ao mesmo tempo. Para tanto, selecione o órgão e então o grupo para o qual deverão ser inseridos os empenhos. Na janela de lista aparecerão os Beneficiários/Conta pertencentes ao grupo informado, bem como o valor padrão indicado quando do cadastro. Se o grupo não for de valor fixo, o valor a ser pago a um beneficiário pode ser alterado selecionando-se o beneficiário e clicando-se no botão Alterar. Esta alteração ficará gravada e na próxima gravação o valor continuará alterado. Para excluir o pagamento para um beneficiário, selecione o beneficiário e clique em Retirar. Esta alteração não será gravada no grupo, portanto, na próxima gravação este beneficiário constará no grupo. Informe a data para a qual serão gerados e preencha o campo Observação se necessário ( a data é opcional ). Se algum beneficiário Unidade Gestora Federal fizer parte do Grupo, o campo Receita GRU deverá ser selecionado. Marque/desmarque a opção Folha de Pagamento. Esta opção só pode ser marcada se o grupo for um grupo de folha de pagamento e será gravado apenas para os empenhos referentes à beneficiário com CPF ou CNPJ. Caso a conta débito seja de recursos do Fundef selecione o código respectivo. Pressione CONFIRMAR para confirmar e gerar os empenhos para os beneficiários constantes da lista. Após a geração será pedida confirmação.