Após selecionar o Convênio, será apresentada uma lista  com os registros que estão na situação de gerar remessa. O usuário deverá selecionar os registros que vão compor a remessa ativando o check-box ao lado do registro. Pode-se marcar todos registros de uma só vez através do botão Marcar Todos.Serão gerados os seguintes tipos de registro no arquivo de remessa:

• Cabeçalho do arquivo - Representa a identificação da empresa e do convênio, registro tipo A Header do Arquivo; Manutenção de Identificadores de Débito: Representa os registros Tipo E - Débito em Conta Corrente que serão gerados com valor zerado, apenas para manter identificações de Débito como Ativas no cadastro do Banco;
• Alteração de Identificadores de Débito: Representa os registros Tipo D - Alteração de Controle pela Empresa que serão gerados quando houver alguma alteração ou exclusão de Identificadores de Débito; 
• Recebimentos:Representa os registros Tipo E - Débito em Conta Corrente que serão gerados com o movimento normal de débito.
• Fechamento  do arquivo - Representa fim do arquivo  com a quantidade de registro e total de valor. Registro tipo Z - Trailer do arquivo.

Após a confirmação da geração da remessa, o aplicativo vai gerar um arquivo formatado no padrão exigido pela aplicação corporativa do Banco do Brasil e o colocará no diretório customizado para remessa para ser enviado ao banco.

Se você já efetuou a geração do arquivo remessa, mas ainda não a remeteu ao Banco e, por qualquer motivo, decidiu que não devia tê-la gerada, poderá desfazê-la através da opção de menu "Remessas/Recuperar". Leia a ajuda daquela seção para maiores informações.

Para efetuar a transmissão ao Banco do Brasil do arquivo gerado, utilize o software "Gerenciador Financeiro ou AASP", opção "Remessa / Enviar ".