Permite gravar empenhos para todos os Beneficiários/Contas de um grupo ao mesmo tempo.

Para tanto, selecione o órgão e então o grupo para o qual deverão ser inseridos os empenhos.

Na janela de lista aparecerão os Beneficiários/Conta pertencentes ao grupo informado, bem como o valor padrão indicado quando do cadastro.

Se o grupo não for de valor fixo, o valor a ser pago a um beneficiário pode ser alterado selecionando-se o beneficiário e clicando-se no botão Alterar.  Esta alteração ficará gravada  e na próxima gravação o valor continuará alterado.

Para excluir o pagamento para um beneficiário, selecione o beneficiário e clique em Retirar. Esta alteração não será gravada no grupo, portanto, na próxima gravação este beneficiário constará no grupo.

Informe a data para a qual serão gerados e preencha o campo Observação se necessário ( a data é opcional ).

Se algum beneficiário Unidade Gestora Federal fizer parte do Grupo, o campo Receita GRU deverá ser selecionado.

Marque/desmarque a opção Folha de Pagamento. Esta opção só pode ser marcada se o grupo for um grupo de folha de pagamento e será gravado apenas para os empenhos referentes à beneficiário com CPF ou CNPJ.

Caso a conta débito seja de recursos do Fundef selecione o código respectivo.

Pressione CONFIRMAR para confirmar e gerar os empenhos para os beneficiários constantes da lista.

Após a geração será pedida confirmação.